為進一步推動企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任，建立安全生產(chǎn)管理體系，提高安全生產(chǎn)管理能力，2018年9月至11月，江蘇省應急管理廳組織有關行業(yè)協(xié)會，對部分危險化學品安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)運行質(zhì)量進行審計。現(xiàn)將有關情況通報如下：

一、審計基本情況

　　此次共審計20家企業(yè)，涉及精細化工、鹽化工、工業(yè)氣體、農(nóng)（醫(yī)）藥中間體及化工新材料等企業(yè)。審計采用現(xiàn)場核查、資料審查等方法，依據(jù)《江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準》，對各企業(yè)安全標準化11個A級要素55個B級要素運行情況進行檢查，共發(fā)現(xiàn)不符合項495條，標準化審計平均得分87.29分。

　　總體上，多數(shù)企業(yè)能按照安全標準化體系運行并持續(xù)改進，企業(yè)的安全生產(chǎn)意識、風險管控能力有所提高，安全管理基礎進一步夯實。但仍有部分企業(yè)未嚴格按照二級標準化體系運行，安全生產(chǎn)責任制及相關制度僅停留在紙面，沒有真正落實。標準化創(chuàng)建與運行分離，達標后放松安全生產(chǎn)管理；企業(yè)的隱患排查、特殊作業(yè)、重大危險源管理等關鍵工作未落到實處；未能真正形成持續(xù)改進、不斷提高的安全管理長效機制，安全生產(chǎn)管理能力與二級標準化水平不相匹配。

二、標準化運行存在的主要問題

　　1.法律法規(guī)識別不及時，安全管理體系不健全。部分企業(yè)未開展法律法規(guī)符合性評價，未及時獲取、識別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和政府文件。部分企業(yè)學習適用法律法規(guī)、標準不深入，未能將法規(guī)標準的條款轉化為企業(yè)安全管理的要求。部分企業(yè)安全責任狀無安全指標要求，考核記錄中無部門安全目標指標。部分企業(yè)安委會會議未形成紀要，未對領導干部帶班情況記錄考核；個別企業(yè)不同崗位員工簽訂的安全責任狀內(nèi)容完全相同，沒有體現(xiàn)崗位安全特點。

　　2.風險管理不全面，控制措施缺乏針對性。部分企業(yè)無全員參加風險評價的記錄，有的員工不清楚本崗位的危險有害因素及緊急情況下應采取的控制措施。部分企業(yè)風險辨識不全面，未開展非常規(guī)活動、事故及潛在的緊急情況、所有進入作業(yè)場所人員的活動等風險分析。個別企業(yè)無各級管理人員參與風險評價工作的記錄，風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性。

　　3.規(guī)章制度修訂不及時，變更管理不嚴格。部分企業(yè)未按時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，變更管理制度中無分級管理、無變更審批權限和責任人，個別企業(yè)變更審批權限中無總經(jīng)理的職責。部分企業(yè)管理制度和操作規(guī)程無評審記錄，個別企業(yè)操作規(guī)程無編制、審核、批準人的簽字。

　　4.培訓教育不全面，培訓記錄不完整。部分企業(yè)無培訓需求識別記錄，培訓計劃中未明確相關組織部門、培訓方式等內(nèi)容。部分企業(yè)未制定車間級的年度培訓計劃；員工培訓檔案中沒有入職時間，培訓記錄缺少時間、考核成績等內(nèi)容。部分企業(yè)對承包商作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育記錄不全。

　　5.安全設施維護保養(yǎng)不及時，工藝安全不能保障。部分企業(yè)安全設施臺賬記錄不齊全，無安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄，企業(yè)關鍵裝置、重點部位臺賬不齊全，特種設備運行、日常維護保養(yǎng)、檢查記錄內(nèi)容填寫不規(guī)范。部分企業(yè)工藝過程風險分析缺少控制失效的影響分析，且無工藝安全培訓記錄。個別企業(yè)DCS控制系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、液氨等物料裝卸系統(tǒng)等關鍵裝置、重點部位應急救援預案未根據(jù)企業(yè)實際進行修訂。

　　6.承包商管理不到位，動火作業(yè)有隱患。部分企業(yè)承包商資料不全，缺少對承包商資質(zhì)的評估；對承包商作業(yè)人員及其持證情況審查不嚴，未開展作業(yè)人員入廠安全培訓教育，對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查記錄不全。個別企業(yè)未按規(guī)定對重點區(qū)域的動火作業(yè)實行提檔升級管理，部分企業(yè)動火證“動火內(nèi)容、方式”欄目填寫不清楚，沒有動火作業(yè)前風險分析。

　　7.危化品管理不到位，應急準備不充分。個別企業(yè)危險化學品出入庫記錄與實際情況不符合，缺少危險化學品檔案資料，未按規(guī)定更新化學品的一書一簽。部分企業(yè)應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄填寫不齊全，無防護救護器材的使用培訓記錄；應急救援預案與企業(yè)實際不符，針對性不強。部分企業(yè)未編制重點崗位應急處置方案；未制作應急處置周知卡張貼在崗位現(xiàn)場。

　　8.未有效開展自評，未能持續(xù)改進。部分企業(yè)安全檢查表沒有檢查標準或依據(jù)內(nèi)容，檢查結果未與年度考核掛鉤，對檢查出的問題未按五落實要求制定整改措施并驗證。個別企業(yè)未按規(guī)定開展年度自評，有的自評問題整改記錄不全，無進一步完善的計劃和措施，未能實現(xiàn)安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進的目的。

三、審計結果運用

　　根據(jù)審計情況，取消南京金升華包裝材料有限公司、泰興市揚子醫(yī)藥化工有限公司安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)等級。責令江陰市涵豐科技有限公司、江蘇長三角精細化工有限公司限期整改，在3個月內(nèi)將整改資料報審計單位確認，逾期未報或未通過確認的取消標準化二級企業(yè)等級。

四、下一步工作要求

　　1.狠抓責任落實，健全安全生產(chǎn)責任制。各企業(yè)應通過標準化運行，建立健全安全生產(chǎn)責任制，將安全生產(chǎn)責任落實到從企業(yè)法人到每個從業(yè)人員、操作崗位上。要開展全員、全過程、全方位的梳理，全面查找各崗位責任與標準不符合之處，制定切實可靠的整改計劃，將安全生產(chǎn)主體責任落實到位。

　　2.增強管理能力，建立標準化運行長效機制。各企業(yè)應做到用法規(guī)抓安全，用制度保安全，用管理促安全。通過績效考核、內(nèi)部評審等方式，形成有效的安全生產(chǎn)激勵約束機制，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和相關崗位的安全工作，符合法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求。

　　3.加強崗位培訓，提高安全意識和操作技能。各企業(yè)應根據(jù)國家、地方規(guī)定和行業(yè)、企業(yè)需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求，定期開展安全培訓教育，做到崗位達標、專業(yè)達標。要選用業(yè)務骨干、技術能力較強的員工從事危險化學品操作等關鍵崗位的工作，要定期開展應急演練，讓員工熟練掌握崗位的“應知應會”，確保事故狀態(tài)下能及時處置。

　　4.加強風險分析，提高本質(zhì)安全水平。各企業(yè)應使隱患排查治理、重大危險源管理等工作制度化、規(guī)范化和常態(tài)化。建立預防機制，全面降低事故風險，對危險源做到可防可控，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。要進一步提高安全技術水平和生產(chǎn)力整體水平，規(guī)范生產(chǎn)行為，使人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進、完善和提高。

　　5.加強文化建設，促進安全管理工作提升。各企業(yè)應開展多種形式的安全文化活動，引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀。實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。